中访网数据 良品铺子股份有限公司于近期审议通过了修订后的《内部审计制度》，旨在进一步规范公司内部审计工作，加强内部控制与风险管理。新制度明确了内部审计机构直接对董事会负责股票配资网(晋)，并向董事会审计委员会报告工作的独立架构，确保审计工作的独立性与权威性。制度详细规定了内部审计的职责范围，涵盖财务信息真实性、内部控制有效性、反舞弊机制、重大事项(如对外投资、关联交易、募集资金使用等)的专项审计与持续监督。关键要求包括：内部审计机构需至少每季度向审计委员会报告，每年提交年度审计工作报告及内部控制评价报告；对货币资金内控、募集资金使用等需进行定期(如每半年)检查；在业绩快报对外披露前需进行审计。此次修订强化了审计委员会对内部审计工作的指导与监督职能，并要求公司披露内部控制自我评价报告及会计师事务所的内部控制审计报告。该制度的实施预计将提升公司治理水平，增强财务信息透明度，完善风险防范体系，保护公司及投资者利益。
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